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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002595
Monto de la Factura
₲ 415.644.555
Nro. de Orden de Pago
42014
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.270.414
IVA
₲ 37.785.869
Retención DNCP
₲ 1.481.206
Retención IVA
₲ 11.335.761
Retención Renta
₲ 7.557.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
007-0201-020491/000
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79055
Monto Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.679.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251710
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehiculos y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap