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Datos del Pago
Nro. de Factura
1160,1161,1247,1244,1245,1242
Monto de la Factura
₲ 62.562.000
Nro. de Orden de Pago
45132
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.495.325
IVA
₲ 5.687.454
Retención DNCP
₲ 222.948
Retención IVA
₲ 1.706.236
Retención Renta
₲ 1.137.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA
RUC
80000018-8
Número de Contrato
041-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75340
Monto Contrato
₲ 4.095.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.776.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.046.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap