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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
12220047
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.804.073
IVA
₲ 9.636.364
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
₲ 2.890.909
Retención Renta
₲ 1.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
17/17
Código de Contratación (CC)
LP-23014-17-147613
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325406
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo