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Datos del Pago
Nro. de Factura
0024471
Monto de la Factura
₲ 1.410.893
Nro. de Orden de Pago
11923
Fecha de Orden de Pago
24-11-2012
Fecha Emisión Cheque
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.233
IVA
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-41732
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.248.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.830.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill