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Datos del Pago
Nro. de Factura
13919/18/17/16/15/14/13
Monto de la Factura
₲ 258.563.628
Nro. de Orden de Pago
12129
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.076.707
IVA
Retención DNCP
₲ 921.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-41990
Monto Contrato
₲ 258.563.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.998.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.076.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill