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Datos del Pago
Nro. de Factura
4513
Monto de la Factura
₲ 335.340.000
Nro. de Orden de Pago
22109
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.902.243
IVA
Retención DNCP
₲ 1.195.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
46/2011
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-40902
Monto Contrato
₲ 335.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.097.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.902.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill