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Datos del Pago
Nro. de Factura
22082
Monto de la Factura
₲ 38.076.903
Nro. de Orden de Pago
10968
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.912.926
IVA
Retención DNCP
₲ 145.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-41732
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.248.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.830.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill