- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
23103
Monto de la Factura
₲ 5.631.742
Nro. de Orden de Pago
11371
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.464.904
IVA
Retención DNCP
₲ 21.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-41732
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.248.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.830.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill