- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020145-250
Monto de la Factura
₲ 33.232.800
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.603.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.429
Retención IVA
₲ 906.349
Retención Renta
₲ 604.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22313
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.572.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.017.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207254
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales