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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 33.180.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.553.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.241
Retención IVA
₲ 904.909
Retención Renta
₲ 603.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22313
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.572.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.017.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207254
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales