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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-824
Monto de la Factura
₲ 53.047.200
Nro. de Orden de Pago
1891
Fecha de Orden de Pago
24-02-2012
Fecha Emisión Cheque
24-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.047.200
IVA
Retención DNCP
₲ 189.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONICA SA
RUC
80017048-2
Número de Contrato
42/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34412
Monto Contrato
₲ 53.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.236.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.047.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213376
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales