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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001004
Monto de la Factura
₲ 38.058.995
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.193.412
IVA
₲ 3.459.909
Retención DNCP
₲ 135.628
Retención IVA
₲ 1.037.973
Retención Renta
₲ 691.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAS MENDEZ PEREIRA
RUC
791180-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-39387
Monto Contrato
₲ 374.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.176.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.310.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA PARA LA FILIAL CAAGUAZU Y SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas