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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1420
Monto de la Factura
₲ 320.661.876
Nro. de Orden de Pago
60160
Fecha de Orden de Pago
05-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.661.876
IVA
Retención DNCP
₲ 1.142.722
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-26936
Monto Contrato
₲ 427.549.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.664.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.140.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales