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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1447
Monto de la Factura
₲ 53.443.646
Nro. de Orden de Pago
71131
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.443.646
IVA
Retención DNCP
₲ 190.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-26936
Monto Contrato
₲ 427.549.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.664.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.140.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales