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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20349
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.883
IVA
₲ 7.636
Retención DNCP
₲ 299
Retención IVA
₲ 2.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
032-06/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35240
Monto Contrato
₲ 391.833.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.228.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.742.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud