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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007-10;276
Monto de la Factura
₲ 13.607.958
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.097.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.720
Retención IVA
₲ 200.761
Retención Renta
₲ 258.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001-2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-21484
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.736.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.793.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales