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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001597.99.1781/2
Monto de la Factura
₲ 47.726.186
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.970.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001-2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-21484
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.736.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.793.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales