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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-319
Monto de la Factura
₲ 117.202.114
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.202.114
IVA
Retención DNCP
₲ 417.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-33933
Monto Contrato
₲ 597.974.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.105.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.974.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213376
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales