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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000227
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 263.400
Nro. de Orden de Pago
7255
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.103
IVA
₲ 23.945
Retención DNCP
₲ 929
Retención IVA
₲ 7.184
Retención Renta
₲ 7.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196118
Monto Contrato
₲ 784.804.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.239.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.908.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia