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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167600
Nro. de Timbrado
15681164
Monto de la Factura
₲ 5.288.900
Nro. de Orden de Pago
14565
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.759
IVA
₲ 480.809
Retención DNCP
₲ 18.655
Retención IVA
₲ 144.243
Retención Renta
₲ 144.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196118
Monto Contrato
₲ 784.804.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.239.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.908.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia