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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-004-0002857
Nro. de Timbrado
15398934
Monto de la Factura
₲ 5.749.107
Nro. de Orden de Pago
7300
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.415.240
IVA
₲ 522.646
Retención DNCP
₲ 20.279
Retención IVA
₲ 156.794
Retención Renta
₲ 156.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196125
Monto Contrato
₲ 575.292.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.318.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.584.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia