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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 10.072.000
Nro. de Orden de Pago
5902
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.691
IVA
₲ 915.636
Retención DNCP
₲ 35.527
Retención IVA
₲ 274.691
Retención Renta
₲ 274.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 218.400
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-187237
Monto Contrato
₲ 148.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.875.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia