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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 6.052.000
Nro. de Orden de Pago
13073
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.543
IVA
₲ 550.182
Retención DNCP
₲ 21.347
Retención IVA
₲ 165.055
Retención Renta
₲ 165.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-187237
Monto Contrato
₲ 148.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.875.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia