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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000200
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 2.444.134
Nro. de Orden de Pago
6734
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.368.588
IVA
₲ 222.194
Retención DNCP
₲ 8.888
Retención IVA
₲ 66.658
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196132
Monto Contrato
₲ 76.403.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.849.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia