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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006127/28/29/30
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.707.091
IVA
₲ 28.636.363
Retención DNCP
₲ 1.111.091
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 8.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-190407
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.960.772.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.727.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376754
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central