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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000479
Nro. de Timbrado
13827974
Monto de la Factura
₲ 593.902.098
Nro. de Orden de Pago
17713
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.015.982
IVA
₲ 35.819.634
Retención DNCP
₲ 1.513.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.817.367
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184701
Monto Contrato
₲ 693.902.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.347.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.652.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana