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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
13675092
Monto de la Factura
₲ 570.000.000
Nro. de Orden de Pago
17575
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.320.594
IVA
₲ 20.665.508
Retención DNCP
₲ 873.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.010.214
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ISAAC ARMOA CABRERA
RUC
607606-8
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184620
Monto Contrato
₲ 678.776.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.572.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.049.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana