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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000312
Nro. de Timbrado
13326985
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
17577
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.290.797
IVA
₲ 20.026.436
Retención DNCP
₲ 846.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.638.803
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184873
Monto Contrato
₲ 742.660.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.660.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.236.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana