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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
13804847
Monto de la Factura
₲ 579.749.711
Nro. de Orden de Pago
18002
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.477.235
IVA
₲ 11.497.930
Retención DNCP
₲ 485.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.682.275
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184574
Monto Contrato
₲ 679.749.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.589.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.018.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369739
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana