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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
13118562
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
17903
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.778
IVA
₲ 757.525
Retención DNCP
₲ 32.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 440.252
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
RUC
4177815-4
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-185037
Monto Contrato
₲ 784.095.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.095.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.448.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana