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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
13720598
Monto de la Factura
₲ 284.095.508
Nro. de Orden de Pago
18837
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.857.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.033.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.204.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
RUC
4177815-4
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-185037
Monto Contrato
₲ 784.095.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.095.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.448.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana