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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Nro. de Timbrado
13563372
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
17559
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.370.609
IVA
₲ 851.873
Retención DNCP
₲ 36.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNICOS S.R.L.
RUC
80010264-9
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-180780
Monto Contrato
₲ 1.338.017.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.892.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.785.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368943
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana