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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Nro. de Timbrado
13815670
Monto de la Factura
₲ 138.017.700
Nro. de Orden de Pago
23851
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.239.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.900.885
Multa
₲ 8.249.694
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNICOS S.R.L.
RUC
80010264-9
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-180780
Monto Contrato
₲ 1.338.017.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.892.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.785.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368943
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana