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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
13550885
Monto de la Factura
₲ 1.075.875.040
Nro. de Orden de Pago
16395
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.713.455
IVA
₲ 14.610.314
Retención DNCP
₲ 586.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-171512
Monto Contrato
₲ 5.198.446.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.547.003.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.530.469.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ-AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana