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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
13794878
Monto de la Factura
₲ 49.999.950
Nro. de Orden de Pago
20508
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.817.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184972
Monto Contrato
₲ 1.026.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.629.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.896.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana