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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
14066802
Monto de la Factura
₲ 290.869.733
Nro. de Orden de Pago
18599
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.268.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.057.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.543.487
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES
RUC
3987736-1
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-185167
Monto Contrato
₲ 790.869.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.043.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.345.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana