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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Nro. de Timbrado
13765523
Monto de la Factura
₲ 917.770.032
Nro. de Orden de Pago
18082
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.750.376
IVA
₲ 18.340.943
Retención DNCP
₲ 736.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"SAN CARLOS DEL APA S.R.L"
RUC
80068654-3
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184766
Monto Contrato
₲ 967.769.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.326.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.870.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana