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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Nro. de Timbrado
13550885
Monto de la Factura
₲ 1.459.953.930
Nro. de Orden de Pago
16950
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.667.034
IVA
₲ 37.424.275
Retención DNCP
₲ 1.502.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-172081
Monto Contrato
₲ 2.919.907.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.603.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.874.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana