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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001561
Nro. de Timbrado
13724745
Monto de la Factura
₲ 1.215.000.000
Nro. de Orden de Pago
17636
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.581.818
IVA
₲ 110.454.545
Retención DNCP
₲ 4.418.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-179746
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.581.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana