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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004052
Nro. de Timbrado
13580881
Monto de la Factura
₲ 607.333.040
Nro. de Orden de Pago
16944
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.917.434
IVA
₲ 14.719.766
Retención DNCP
₲ 590.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-172195
Monto Contrato
₲ 1.214.666.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.056.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.178.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana