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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
13973815
Monto de la Factura
₲ 97.349.824
Nro. de Orden de Pago
22970
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.039.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.867.491
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184570
Monto Contrato
₲ 547.349.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.176.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.585.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana