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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
13631926
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
18071
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.545.585
IVA
₲ 23.049.598
Retención DNCP
₲ 974.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.395.780
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184570
Monto Contrato
₲ 547.349.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.176.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.585.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana