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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Nro. de Timbrado
13397561
Monto de la Factura
₲ 5.093.141.000
Nro. de Orden de Pago
16069
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.948.878
IVA
₲ 278.904.443
Retención DNCP
₲ 11.732.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-169490
Monto Contrato
₲ 15.279.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.979.680.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.165.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ-AD REFERENDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana