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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Nro. de Timbrado
13580881
Monto de la Factura
₲ 5.093.141.000
Nro. de Orden de Pago
16941
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.945.912
IVA
₲ 85.904.173
Retención DNCP
₲ 3.613.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-169490
Monto Contrato
₲ 15.279.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.979.680.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.165.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ-AD REFERENDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana