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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Nro. de Timbrado
13477494
Monto de la Factura
₲ 49.999.975
Nro. de Orden de Pago
19307
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.817.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184769
Monto Contrato
₲ 809.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.119.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.951.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana