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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751-2755
Nro. de Timbrado
13477494
Monto de la Factura
₲ 980.862.252
Nro. de Orden de Pago
16375
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.340.611
IVA
₲ 16.030.964
Retención DNCP
₲ 643.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-171995
Monto Contrato
₲ 1.961.724.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.517.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.497.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana