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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037853
Monto de la Factura
₲ 55.789.376
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.586.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-22017-12-47098
Monto Contrato
₲ 999.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.841.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.235.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay