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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
6284
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.454
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-240374
Monto Contrato
₲ 583.832.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.326.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.135.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445159
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay