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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 473.533.775
Nro. de Orden de Pago
6184
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.746.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.653.063
Retención IVA
₲ 12.914.558
Retención Renta
₲ 17.219.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-241447
Monto Contrato
₲ 52.193.716.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.725.215.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.155.602.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450597
Nombre de la Licitación
ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay