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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
17224876
Monto de la Factura
₲ 326.498.162
Nro. de Orden de Pago
5689
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.972.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 953.881
Retención IVA
₲ 3.726.099
Retención Renta
₲ 9.936.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FORTALEZA
RUC
80144012-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-239412
Monto Contrato
₲ 20.127.699.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.377.830.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.911.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435569
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DESAYUNO/MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay